Agenda

25. Planungsfachkonferenz
07. Dezember 2023, Köln

Lassen Sie sich bei unserer Planungsfachkonferenz von Vorträgen renommierter Unternehmen zu Themen wie Planung, Budgetierung und Forecasting inspirieren.

Do., 07. Dezember 2023

Do., 07. Dezember 2023

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09:00 - 09:10 Uhr Begrüßung & Einführung

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Michael Kappes

Partner
Horváth

Sascha Brosig

Partner
Horváth

09:10 – 09:45 Uhr Den Wandel gestalten — Planung in Zeiten digitaler Geschäftsmodelle

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Die digitale Transformation eröffnet neue Möglichkeiten, erfordert aber auch ein Umdenken in der Planung
Der Wandel von traditionellen Planungsprozessen hin zu flexiblen Treibermodellen für neue Geschäftsmodelle ist Teil davon
Szenariosimulationen ermöglichen Business Pläne effizienter und transparenter zu berechnen und zu analysieren

Martina Thaler

Head of Performance Controlling Customer Services
Siemens Healthineers AG

09:45 – 10:20 Uhr Steuerung von IT Investitionen durch SPOT ON — Single Point of Truth

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Kommend aus einer Excelmania Planungswelt
Einführung eines zentralen Planungstools
Zukunft integrative IT Finance Landschaft

Dr. Daniel Asbach

Vice President I Head of IT Finance Transformation & Business Partnering
Fresenius Digital Technololgy GmbH

Stefan Mehlgarten

Senior Export IT Finance Transformation & Business Partnering
Fresenius Digital Technology GmbH

10:20 - 10:30 Uhr Diskussion & Fragen

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10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause

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11:00 - 11:35 Uhr LEAP — Anwenden von Beyond Budgeting Prinzipien in einem DAX-Konzern

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Neues finanzielles Steuerungsmodell für eine "High Impact Organization"
Rolling Forecast und Targetsetting als Kernprozesse mit neuer Logik
Change-Bedarfe, Erfolgsfaktoren und erste Erfahrungen aus der Umsetzung

Ilja Döring

Head of Business Planning & Analysis
Merck KGaA

Kathrin Montry

Senior Principal Expert Controlling
Merck KGaA

11:35 - 12:10 Uhr Digital Planning 2.0: Ein großer Schritt in die digitale Zukunft — Das Mondlandungsprojekt der Telekom Deutschland GmbH

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Der Countdown zur Digitalen Revolution — Verstehen der Ausgangslage, Konzeption und Auswahl des Tools für die Digitalisierung
Die Reise ins digitale Planungs-Al — Vorstellung der bisher erfolgreich digitalisierten Prozesse, Herausforderungen und Sicherstellung der Ziele
Ein großer Schritt für unser Unternehmen — Ein Ausblick auf vollständig integrierte und effiziente Planungsprozesse

Susanne Neubauer

Product Owner Digital Planning
Deutsche Telekom

Joline Linnartz

Consultant - Financial Management
Detecon Schweiz GmbH

12:10 - 12:20 Uhr Diskussion & Fragen

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12:20 - 13:30 Uhr Mittagspause

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13:30 - 13:50 Uhr Horváth: mit KI- & datengetriebenen Instrumenten besser entscheiden

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State-of-the-Art Forecasting mit Machine Learning
Ergänzende Market Insights durch Generative AI
Zusammenspiel von Mensch und Maschine in der Simulation

Dr. Matthias Emler

Principal
Horváth

Johannes Nawrath

Consultant (Data Science)
Horváth

13:50 - 14:25 Uhr Flexible Topline-Planung unter Berücksichtigung von Kapazitätsengpässen

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Herausforderungen der Planung & Bedeutung der Anlagenbelegung für den Planungsprozess
Prozessoptimierung durch automatisierte Engpass-Identifikation & Allokationsentscheidungen
Integrierte Finanzplanung unter Berücksichtigung der Produktionsengpässe

Anja Scheu

Teamlead Operational Controlling Care Chemicals
BASF SE

Jan Kaufmann

Solution Architect
Board Deutschland GmbH

14:25 - 15:00 Uhr Setting the pace with P.Hays

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Ablösung von komplexen Excel-Tools durch integriertes Tool für Sales-Forecast und Simulation
Maßgeschneidertes Tool auf IBM-Basis
Erfahrungen und Lessons learned

Paul Kappe

Head of Finance Information Architecture
Hays AG

Charlotte Bergen

Abteilungsleiterin Commercial Finance Business Partnering
Hays AG

15:00 - 15:10 Uhr Diskussion & Fragen

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15:10 - 15:30 Uhr Kaffeepause

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15:30 - 16:05 Uhr Always Ready to Race: Wie bei der KTM AG aus einem Zielbild ein integriertes Planungs- und Steuerungsinstrument wird

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Entwicklung eines ganzheitlichen Planungszielbilds der KTM AG: weg von einer entkoppelten, funktionalen Planung zu einem integrierten Planungsansatz
Warum Prozess-, Daten- und Systemarchitektur entscheidend für die Akzeptanz und Zukunftssicherheit der Planungslösung sind
Nutzen und Herausforderungen für die Organisation bei der Entwicklung und Realisierung in einem agil-orientierten Ansatz

Stefan Hagmair

Vice President Controlling
KTM AG

Christian Ortig

Head of BI / Advanced Analytics
KTM AG

16:05 - 16:40 Uhr Operational midterm plan - Von der Zielbilddiskussion zum effizienten Planungsprozess in SAC

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Die Vision: Vollständige treiberbasierte und integrierte Planung auf allen Ebene kombiniert mit hoher Automatisierung
Das Zielbild setzte den Rahmen für die Integration der Sales-, COGS-, OPEX- und Investment-Planung und die Umsetzung in einer SAC-Lösung
Das Ergebnis: Live Demo, Lessons Learned und Ausblick